DOWN PAYMENT MADE ENTRY IN SAP PART 2 (KRUSH DHANGARE)

3.DOWN PAY:-

                    Sap menu ⎆Accounting ⎆Financial accounting ⎆Account payabale ⎆Document entry 

⎆ F-48(down payment)

Document date:-20.10.2021        Document type:-KZ        Company code:- TPL1

Posting periods:-07                                                            Currancy:-INR

Account:-7000000(vendor)                                          Spl g/l indicator:-A

*bank deteails

Account:-10000(bank account)

Amt:-50000                                    Value date:-20.10.2021

⎆Enter

-------

Amt :-50000

Text:-VENDOR DOWN PAYMENT

⎆Enter        ⎆Save        ⎆Enter

------------------------

Doc no.4001

4.VENDOR INVOICE:-F-43

Document date:-20.10.2021            Doc type:-KR                    Postingv periods:-07

Company code:-TPL1                                            Currancy:-INR

Psky:-31                        Account:-700000

⎆Enter  

-----------                  

Amt:-50000

Psky:-40                Account:-20001(raw material)

⎆Enter

----------

Amt:-50000

Value date:-20.10.2021

Text:-Vendor invoice

⎆Enter                ⎆Save                ⎆Enter

--------------------------------------------

3.Display vendor balance:-

                                   T code:-FBL1N

Vendor number:-7000000

Company code:-TPL1

*Click on exicute(F8)

THANK YOU@krish